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1、按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的原始凭证、准确及时办理 各项报销业务;2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表,及当天的资金需求表;3、完成现金付款工作,开具或收取现金收付的相关票据;4、每日编制现金采购成本,及时提供财务部使用;5、对食材价格做到及时监督及反馈;6、对供应商退货情况跟进及处理;7、上级领导安排的其他事项;
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